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玉溪市总工会部门2017年度部门决算

2018-09-27 14:11:14   编辑:何亚

监督索引号53040000471101000

玉溪市总工会部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  玉溪市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

玉溪市总工会属于群众团体组织,在市委和省总工会

的领导下,在市政府和各有关部门的大力支持下,根据

《工会法》来开展各项工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.坚持不懈强化理论武装,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.凝心聚力推进工会改革创新,进一步增强工会组织的生机和活力。市总工会坚持把推进工会改革创新作为重大政治任务,明确2017年为工会改革创新攻坚年,有力有序推进改革,改革工作取得阶段性成果,中共玉溪市委办公室印发了《玉溪市总工会改革实施方案》。

3.锻造新时代“匠心”,大力弘扬劳动、劳模、工匠精神。强化岗位练兵培育更多新时代工匠;用社会主义核心价值观引领职工群众。

4.着力做好经济新常态下维权服务工作,促进了广大职工共享改革发展成果。切实做好职工权益维护工作;加大困难职工解困脱困工作力度;打造服务职工网络平台。制定《ag8手机客户端安卓版|官网上工作纲要(2017-2020年)》《ag8手机客户端安卓版|官网上工作行动计划》,实现从“群众跑腿”到“网上办事”的转变;积极促进劳动关系与社会和谐稳定;做实职工医疗互助品牌。第十三期职工医疗互助全市共1945个单位175741人参加(新参加11837人),收取互助1429.60万元,全市共30315人报销费用,发放医疗互助金1514.73万元;规范组织劳模和干部职工疗休养工作。认真贯彻落实《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于进一步加强和规范在职干部职工疗休养工作的意见》(玉办发〔2014〕89号)精神,组织开展劳动模范、市直单位干部职工疗休养;用心用力做好农民工服务工作。制定《玉溪市“新工人、新成长、新市民”脱贫攻坚行动计划》《玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市总工会关于联合做好农民工维权相关工作的方案》。联合开展农民工“求学圆梦行动”和提升职业技能的“春潮行动”,帮助提升学历和技能水平,推动农民工有序融入城市。

5.持之以恒推进基层工会建设,着力夯实基层基础。以“六有”、“双争”活动为抓手,规范基层工会建设,扩大“职工之家”品牌影响力。召开市总工会四届六次全会,替补了四届委员会委员、补选副主席1名、替补常委3名,完善了市总工会班子建设;指导市直基层工会按时完成换届选举28家;做好省第十二次工代会委员候选人推荐任务,选举玉溪代表32名。

6.加强制度建设,规范工会财务管理。制定《玉溪市总工会关于加强工会财务和资产监督管理的意见》《玉溪市县区总工会经费支出绩效评价管理暂行办法》《乡镇工会经费县总工会管理试点工作方案》 。强化工会资产服务职工功能,完成易门县总工会资产购置,督促红塔区工人文化宫资产进行整改,协调通海县工人俱乐部出租相关工作,改进工会资产依法依规服务职工的措施方法,强化工会资产公益性、服务性。

7.全面加强工会系统党的建设。注重用习近平总书记系列重要讲话精神固本培元。扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,通过党组织主要负责人讲党课、专题培训、专家辅导、个人自学等形式,引导党员干部牢固树立“四个意识”,争做“四讲四有”合格党员。联合群团、纪工委、基层、企业工会在广大党员中开展“学党史、感党恩、跟党走”学习教育。落实党建带工建制度,制定《玉溪市总工会关于加强非公企事业单位和社会组织工建服务党建工作的意见》,把工会意识形态工作作为事关全局的政治任务抓紧抓好,制定贯彻落实《党组意识形态工作责任制实施办法》的实施细则,加大落实意识形态工作责任制督查力度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市总工会部门2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。变动情况:新增行政人员1人,根据市委组织总《关于陈杰同志任职的通知》(玉组通[2017]5号),新调入副处级领导1人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市总工会部门2017年度收入合计718.15万元。其中:财政拨款收入718.15万元,占总收入的100.00%;(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

2017年度财政总支出合计718.15万元。其中:基本支出447.29万元,占总支出的62.28%;项目支出270.86万元,占总支出的37.72%;农林水支出0.12万元。

(一)基本支出情况:

2017年度人员经费支出429.6万元,含人员工资奖

金、补贴、社会保障和退休人员的生活补贴;日常公

用经费支出17.57万元,包括公务用车运行及维护费

1.43万元,退休人员活动经费0.66万元,公务员交通

补贴15.48万元。农林水支出主要是创业担保贷款贴息支出。与上年度对比增加原因一是本年度

做工资调整,刚性增资较大。二是本单位有新增人员1

人,基本支出就随着增加。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出270.86万元。与上年度对比增加原因是:今年新增了市政府下达的劳模慰问金。困难职工帮扶资金265.86万元,用于全市困难职工的帮扶慰问;劳模慰问金5万元,用于元旦春节劳模慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市总工会部门2017年度一般公共预算财政718.15万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比支出有所增长,增长原因是本年度做工资调整,刚性增资较大,二是本单位有新增人员1人,基本支出就随着增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出575.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于基本支出和项目支出。基本支出304.51万元主要是人员工资奖金支出;项目支出270.86万元包括困难职工帮扶资金265.86万元,劳模慰问金5万元支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

8.社会保障和就业(类)支出90.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于在职职工社会保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出23.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于在职职工的医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

12.农林水(类)支出0.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于创业担保贷款。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

19.住房保障(类)支出27.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.43万元,。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元,增长100%;公务接待费支出决算0.00万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因:“三公”经费支出1.43万元,其中:公务用车运行费用1.43万元,无出国境经费和接待费用支出。根据市政府和市总工会第四次联席会议纪要,市财政只负责市总工会人员经费和困难职工帮扶资金,因此2016年度未拨市总工会车辆运行费用,2017年度下拨车辆运行费用1.43万元,因此比上年增加100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。无

公务用车运行维护支出1.43万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于燃料费、保险费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市总工会部门2017年机关运行经费支出17.69万元,包括车辆运动费用1.43万元,公务员员交通补贴15.48万元,离退休人员的活动经费0.66万元。比上年增长77.08%,创业担保贷款贴息0.12万元。增长的原因:一是公务员交通补贴2017年度发放全年,2016年只发放5-12月份;二是新调入领导干部1名,也导致公务员交通补贴发放增加;三是2017年市财政给予核拨公务用车运行费用1.43万元,而2016年度未拨,导致经费增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,玉溪市总工会部门资产总额0.00万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

根据《工会法》和《工会会计制度》的规定,工会资产不属于国有资产,不报地方财政,只报上级工会。

(三)政府采购支出情况

政府采购情况表

(四)其他重要事项情况说明

根据市政府和市总工会第四次联席会议纪要,市财政只负责市总工会人员经费和困难职工帮扶资金。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件:玉溪市总工会2017年度部门决算表.xls

监督索引号53040000471101111

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